Dashboard ภาพรวม
รายงานสถานะงบประมาณ ประจำปี 2569
งบประมาณรวม
66,247,036.00
Total
รายจ่ายจริง (ตัดงบ)
52,296,063.60
Expense
ลูกหนี้ (รอเคลียร์)
3,158,596.00
Debt
คงเหลือสุทธิ
10,792,376.40
Balance
สัดส่วนงบประมาณ
เปรียบเทียบ จัดสรร vs ใช้จริง
รายละเอียดหมวดงบประมาณ
| ชื่อรายการ | งบจัดสรร | ลูกหนี้ | รายจ่ายจริง | % เบิกจ่าย | คงเหลือ | % คงเหลือ | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| งบดำเนินงานพื้นฐาน (Non UC1) | 3,569,900.00 | 0.00 | 3,569,900.80 |
100.0%
|
-0.80 |
0.0%
|
ยอดเยี่ยม |
| งบดำเนินงาน วัตถุประสงค์เฉพาะ (Non UC1.1) | 21,030,285.00 | 937,790.00 | 20,092,495.00 |
95.5%
|
0.00 |
4.5%
|
ยอดเยี่ยม |
| งบดำเนินงาน เบิกแทนกรมกอง | 355,061.00 | 47,800.00 | 307,261.00 |
86.5%
|
0.00 |
13.5%
|
ปานกลาง |
| งบเงินอุดหนุน | 243,100.00 | 0.00 | 243,100.00 |
100.0%
|
0.00 |
0.0%
|
ยอดเยี่ยม |
| เงินบัญชีเฉพาะ (Extra) | 3,588,992.00 | 27,450.00 | 2,738,039.00 |
76.3%
|
823,503.00 |
23.7%
|
ปานกลาง |
| งบ PPA | 2,332,816.00 | 273,700.00 | 1,383,406.34 |
59.3%
|
675,709.66 |
40.7%
|
ปานกลาง |
| อื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุ (ETC) | 15,781,350.00 | 1,200,000.00 | 9,857,565.60 |
62.5%
|
4,723,784.40 |
37.5%
|
ปานกลาง |
| เงินบำรุง สสจ.ศก. (SUB1) | 6,624,787.00 | 390,752.00 | 3,823,587.64 |
57.7%
|
2,410,447.36 |
42.3%
|
ปานกลาง |
| เงินบำรุงโครงการทันตฯ (SUB2) | 3,921,100.00 | 0.00 | 3,428,851.35 |
87.4%
|
492,248.65 |
12.6%
|
ปานกลาง |
| เงินบำรุงต่างหน่วยบริการ (SUB3) | 1,930,240.00 | 7,920.00 | 1,919,386.72 |
99.4%
|
2,933.28 |
0.6%
|
ยอดเยี่ยม |
| เงินบำรุง ต่างหน่วยบริการ (สสจ) SUB4 | 6,869,405.00 | 273,184.00 | 4,932,470.15 |
71.8%
|
1,663,750.85 |
28.2%
|
ปานกลาง |